WooCommerce ストアの消費税を管理する方法

オンラインストアを開設する場合、物事をスムーズに進めるために見落として管理しなければならないことがたくさんあります。 WooCommerce ストアを管理するには、在庫、製品管理、支払いと配送などを管理する必要があります。しかし、私たちが忘れがちな最も面倒なタスクの 1 つは、WooCommerce ストアの税金の管理です。

消費税に関連する政府の規則や規制は数多くあります。そこで、消費税を理解し、オンラインストアで管理し、プロセスを自動化するプロセスを説明するこのガイドを作成しました。それでは早速始めましょう!

重要: 私たちは会計士や弁護士ではありません。消費税と WooCommerce の使用時に利用できるオプションに関する一般的な情報を共有しているだけです。この投稿のヒントやプラグインを使用しても、適用されるすべての地方、郡、州、または国の税法に準拠することは保証されません。あなたのビジネスが完全に準拠していることを確認するには、会計士または税理士に相談してください。

売上税の定義

実店舗をお持ちの場合は、場所が事前に定義されているため、消費税の管理が若干容易になります。しかし、オンラインストアの場合、世界中に発送するため、消費税が面倒になることがあります。米国政府が定める規則や規制に関して言えば、売上税法は州や地方ごとに異なるため、仕事はさらに難しくなります。また、複数の州に複数の店舗がある場合は、税金の徴収と申告のために各州に登録する必要があります。

e コマースストアの場合は、消費税と連携している州で税金を徴収する必要があります。さて、売上税ネクサスとは何を意味するのでしょうか?ネクサスとは、他の地域や州に実店舗がある場合、または売上基準に達した場合に作成されるプレゼンスを意味します。売上税とその州の規則や規制との関係の例をいくつか紹介します。

従業員

従業員ネクサスを使用すると、従業員が勤務している州の購入者から消費税を徴収できます。これは、世界中から雇用する企業または多国籍企業に関するものです。従業員の州に登録して消費税を徴収する必要があります。

家

最も一般的なタイプのネクサスの 1 つで、物理的な存在/店舗がある州で消費税を徴収および納付する必要があります。

在庫

これは、本拠地に在庫を保管していない企業や、サードパーティの販売者を利用している企業が対象です。売上税ネクサスは、在庫がある州で作成されます。

経済的

州内の特定の売上基準に達した場合にも、売上税ネクサスが作成されます。これは、販売数、取引、金額によって決まります。

どの州に売上税が関係しているかを把握したら、登録して徴収を開始します。

eコマース税の徴収と申告

消費税の関係を理解し、許可を登録したら、税金の徴収と申告を開始する必要があります。徴収に関しては、州ごとに売上税に関する異なる規則があり、複数の売上税の関係がある場合、これは非常に複雑になる可能性があります。したがって、税務プロセスを自動化するか、この作業を実行する専門家を雇う必要があります。税率は店舗の所在地と顧客の所在地の2つに分かれています。追加の困難により、顧客所在地税の適用は最も低くなります。

徴収した税金はあなたのものではないので、今度は税金を返還するときです。売上税の申告に関しても州ごとに異なる規則があるため、これは非常に複雑で面倒な作業であり、個人では簡単に処理できません。税金を物理的に納付する必要がある州もあれば、オンラインでの納付を好む州もあります。税金の申告日は四半期、毎月、または毎年であるため、変更があった場合には常に最新の状態を保つ必要があります。

WooCommerce の税金設定

WooCommerce では、オンラインストアに税金を設定するための簡単なガイドを提供しています。まず、一般設定で税率オプションを有効にする必要があります。次に、WooCommerce> 設定 > 税金 に移動し、e コマースストアの税金を設定します。

WooCommerce では、価格、配送クラス、追加クラスなどに税金を追加する場合など、サイトに複数のオプションが用意されています。 WooCommerce では、店舗の場所、顧客の請求先の場所、顧客の配送場所など、3 つの異なる方法で税金を計算できます。製品にクラスを割り当てることもできるので、顧客が製品を購入するときに、標準または追加の税クラスが適用されます。

商品ページ、チェックアウト、またはカートページで税価格を有効にすることもできます。税率の設定と更新または削除方法については、公式 Web サイトで確認できる複数の設定もあります。

税販売プロセスの自動化

上記のとおり、売上税には多くの規則や規制があり、これらの規則は州ごとに異なります。これには労力と手間がかかり、法的な複雑さのために企業が許容できない複数のエラーが発生する可能性があります。したがって、プロセス全体を自動化し、作業をゼロにできる WooCommerce 売上税プラグインが多数利用可能です。

エラーが発生する可能性はなく、プラグインは各州の規則に基づいて税金の徴収と申告を自動的に計算します。

ここでは、税金の設定、徴収、返還を簡単に行うのに役立つ、いくつかの最高の WooCommerce 売上税プラグインを最終リストにまとめました。多くの企業が、プロセスを自動化するために最高の WooCommerce Sales Tax プラグインに変換しました。

1.税金瓶

TaxJar は、WooCommerce 用の究極の売上税プラグインです。プロセス全体が自動化および合理化され、税金の徴収と申告が簡単になります。 WooCommerce ストアに簡単に接続し、顧客の所在地や売上基準に基づいて税金を自動的に計算します。また、税金の申告も自動的に行われるため、もう期限を過ぎる必要はありません。

TaxJar API に接続し、税金を自動的に計算します。
99.99% の稼働時間を維持します。
TaxJar AutoFile には税金を自動的に申告する機能があります。
AI を活用した税分類により時間を節約し、エラーを削減します。
経済的ネクサスインサイトダッシュボードは、既存のネクサス、近づきつつあるネクサスなどに関する情報を提供します。
データ暗号化、監視、インシデント対応機能により、クライアントに最高のセキュリティを提供します。
消費税に関する詳細なレポートも提供します。

2. 簡易消費税

Simple Sales Tax プラグインは、TaxCloud と統合することで、Web サイトでの税務プロセスを簡素化します。 TaxCloud はクラウドベースのサービスであり、すべての管轄区域で更新されたすべての規則と規制を追跡するため、エラーの可能性は完全に排除されます。このプラグインには、リアルタイムの税金計算、税金レポート、免税などの機能が満載です。

簡単なセットアップのために提供されるインストールガイド。
詳細な税金レポートを表形式で提供し、エクスポートすることもできます。
リアルタイムの税金を計算します。
消費税を 24 時間以内に自動的に申告します。
特定のユーザーの税金を免除することもできます。
ルールや規制はエラーを減らすために定期的に更新されます。

3. WooCommerce タキサモ

WooCommerce Taxamo プラグインを使用すると、ストアを Taxamo API に接続でき、顧客の所在地とカート内の商品に基づいて税金が自動的に計算されます。これは EU の VAT 計算サービスであり、非常に使いやすいです。

EU VAT 計算サービス。
顧客の所在地とカート内の商品に基づいて、デジタル製品およびダウンロード可能な製品の税金を計算します。
証拠収集や支払い登録にも対応。
行われた支払いは、EU に登録されている MOSS (Mini One Stop Shop) で徴収されます。
年間 79 ドル請求されます。

4. WooCommerce非課税

WooCommerce Tax Exempt プラグインを使用すると、バックエンドの特定の顧客またはユーザーロールから税金を免除できます。顧客は、管理者アカウントから簡単に確認して承認/拒否できる免税リクエストフォームに記入できます。リクエストフォームに記入することなく、免税対象の顧客を個人的に選択することもできます。チェックアウトページに免税ボタンを追加できます。さらに多くの機能をチェックしてみましょう:

顧客が記入する免税申請フォームを作成します。
管理者は保留中の免税リクエストを承認または拒否できます。
お客様は「マイアカウント」ページでリクエストのステータスを確認できます。
免税対象となる特定の顧客とユーザーの役割を選択します。
顧客のリクエストを電子メールで通知します。
免税の有効期限を設定します。

5. アヴァラーラ AvaTax

Avalara AvaTax は、適切なタイミングで適切な税を適用するための素晴らしい機能が満載された、完全に自動化された売上税エクスペリエンスです。 Avalara AvaTax を使用すると、難しい作業を彼らに任せて、エラーの可能性を大幅に減らします。

場所、商品、価格などのさまざまな条件に応じて税金を計算します。
地理位置情報に基づいて税率を評価します。
経済連携へのアプローチに関する最新情報を提供します。
免税や消費税などに関する詳細なレポートを作成します。
クラウドベースのサービスで、複数のチャネルをサポートします。
高度なトランザクションルールを使用すると、バンドル、グループ化された商品などに税金を追加できます。

WooCommerce ストアの消費税の管理は複雑なプロセスであり、専門家による処理が必要ですが、それでも人的ミスが発生する可能性はこれまで以上に高くなります。消費税に関する規則は常に変化しており、ついていくことは困難です。したがって、WooCommerce 売上税プラグインを使用すると、プロセス全体を自動化し、期限を守ることなく適切な税金を徴収し、申告書を提出することができます。